Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке
эффективности муниципальных программ
Беловского района Курской области за 2015 год
Оценка эффективности реализации муниципальных программ Беловского района проведена в соответствии с Порядком принятия и реализации муниципальных программ Беловского муниципального района и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Беловского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Беловского муниципального района от 10.10.2013 № 1087, на основании данных отчетов исполнителей муниципальных программ за отчетный период.
В 2015 году на финансирование муниципальных программ было предусмотрено 322,1 млн. рублей, фактическое исполнение составило 312,9 млн. рублей или 97,1 %.
Наименование программы |
Плановая Тыс. руб. |
Исполнено тыс. рублей |
% |
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ |
|
|
|
1. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Развитие образования Беловского района Курской области» (2014-2020 годы) |
250463,6 |
249622,3 |
99,7 |
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы Беловского района Курской области «Развитие образования в Беловском районе Курской области» (2014-2016 годы) |
235236,2 |
234911 |
99,9 |
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования » муниципальной программы Беловского района Курской области «Развитие образования в Беловском районе Курской области» (2014-2016 годы) |
9657,0 |
9248,7 |
97,0
|
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Беловского района Курской области «Развитие образования в Беловском районе Курской области» и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы Беловского района Курской области «Развитие образования в Беловском районе Курской области» (2014-2016 годы) |
5570,4 |
5462,6 |
98,1 |
2. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Беловском районе Курской области» (2014-2020 годы) |
18213,6 |
17565,3 |
96,4 |
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы Беловского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Беловском районе Курской области» (2014-2020 годы) |
13087,3 |
12878,0 |
98,4 |
Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Беловского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Беловском районе Курской области» (2014-2020 годы) |
3860,9 |
3421,9 |
88,6
|
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Беловском районе Курской области» (2014-2020 годы) |
1265,4 |
1265,4 |
100,0 |
3. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Профилактика правонарушений в Беловском районе Курской области на 2014-2020 годы» |
364,4 |
354,6 |
97,3 |
Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Беловского района Курской области «Профилактика правонарушений в Беловском районе Курской области» |
237,0 |
237,0 |
100,0 |
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории Беловского района» муниципальной программы Беловского района Курской области «Профилактика правонарушений в Беловском районе Курской области» |
30,0 |
30,0 |
100,0 |
Подпрограмма «беспечение правопорядка на территории Беловского района» муниципальной программы Беловского района Курской области «Профилактика правонарушений в Беловском районе Курской области» |
97,4 |
87,6 |
89,9 |
4. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и беопасности людей на водных объектах в Беловском районе Курской области» |
1856,0 |
1811,9 |
97,6 |
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Беловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и беопасности людей на водных объектах в Беловском районе Курской области» |
1846,0 |
1801,9 |
98,0 |
Подпрограмма «Снижение рисков смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
5. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Развитие культуры в Беловском районе Курской области» (2014-2020 годы) |
15557,8 |
14941,7 |
96,0 |
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий в развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Беловском районе Курской области» (2014-2020 годы) |
1127,3 |
1096,2 |
97,2 |
Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы «Развитие культуры в Беловском районе Курской области» (2014-2020 годы) |
6916,0 |
6611,1 |
95,6 |
Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы «Развитие культуры в Беловском районе Курской области» (2014-2020 годы) |
1046,0 |
967,0 |
92,4 |
Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры в Беловском районе Курской области» (2014-2020 годы) |
6468,5 |
6267,3 |
96,9 |
6. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Беловском районе Курской области на 2015-2020 годы» |
30,0 |
19,6 |
65,3 |
Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Беловском районе Курской области на 2015-2020 годы» |
30,0 |
19,2 |
64,0 |
7. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Развитие муниципальной службы в Беловском районе Курской области» |
100,0 |
75,0 |
75,0 |
Подпрограмма "Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Беловском районе Курской области» |
100,0 |
75,0 |
75,0 |
8. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами муниципального района «Беловский район» на 2015-2020 годы» |
9203,0 |
9108,5 |
99,0 |
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Беловского района Курской области» муниципальной программы Беловского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами муниципального района «Беловский район» на 2015-2020 годы» |
1,0 |
0,5 |
50,0 |
Подпрограмма «Эффективная система межбюджетных отношений в Беловском районе Курской области» муниципальной программы Беловского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами муниципального района «Беловский район» на 2015-2020 годы» |
6342,0 |
6342,0 |
100,0 |
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Беловского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами муниципального района «Беловский район» на 2015-2020 годы» |
2860,0 |
2766,0 |
96,7 |
9. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела в Беловском районе Курской области» |
333,3 |
333,3 |
100,0 |
Подпрограмма "Организация хранения, комплектования и использование документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Беловском районе Курской области» |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Подпрограмма "Организация хранения, комплектования и использование документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Беловском районе Курской области» |
233,3 |
233,3 |
100,0 |
10. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Беловского района Курской области (2014 – 2016 годы)» |
2482,6 |
2372,6 |
96,0 |
Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Беловского района Курской области (2014 – 2016 годы)» |
2402,1 |
2292,1 |
95,4 |
Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Беловского района Курской области (2014 – 2016 годы)»
|
80,5 |
80,5 |
100 |
11. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Беловского района Курской области на период 2015-2020 годы» |
372,5 |
371,6 |
99,7 |
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Беловском районе Курской области на период 2015-2020 годы» муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Беловского района Курской области на период 2015-2020 годы» |
172,5 |
171,9 |
99,6 |
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Беловском районе Курской области на период 2015-2020 годы» муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Беловского района Курской области на период 2015-2020 годы» |
100,0 |
99,9 |
99,9 |
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Беловском районе Курской области на период 2015-2020 годы» муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Беловского района Курской области на период 2015-2020 годы» |
100,0 |
99,8 |
99,8 |
12. Муниципальная программа Беловского района Курской области "Содействие занятости населения в Беловском районе Курской области на 2014-2020 годы" |
282,0 |
276,1 |
98,0 |
Подпрограмма "Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Содействие занятости населения в Беловском районе Курской области» |
45,0 |
39,1 |
86,9 |
Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда» муниципальной программы Беловского района Курской области «Содействие занятости населения в Беловском районе Курской области» |
237,0 |
237,0 |
100,0 |
13. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Беловском районе Курской области и безопасности дорожного движения» |
6889,0 |
1085,4 |
16,0 |
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог Беловского района Курской области» муниципальной программы Беловского района Курской области "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Беловском районе Курской области и безопасности дорожного движения» |
6009,0 |
205,5 |
3,4 |
Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок в Беловском районе Курской области» муниципальной программы "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Беловском районе Курской области и безопасности дорожного движения» |
750,0 |
750,0 |
100,0 |
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области» муниципальной программы "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Беловском районе Курской области и безопасности дорожного движения» |
100,0 |
99,9 |
99,9 |
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области» муниципальной программы "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Беловском районе Курской области и безопасности дорожного движения» |
30,0 |
30,0 |
100,0 |
14. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Социальное развитие села в Беловском районе Курской области» |
3929,8 |
3929,8 |
100,0 |
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Беловского района Курской области муниципальной программы «Социальное развитие села в Беловском районе Курской области» |
3929,8 |
3929,8 |
100,0 |
15. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта» |
5249,5 |
4979,8 |
94,9 |
Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта» |
250,0 |
249,6 |
100,0 |
Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта» |
4799,5 |
4530,3 |
94,4 |
Подпрограмма « Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта» |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
16. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Беловского района Курской области» |
3800,2 |
3181,9 |
83,7 |
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан в Беловском районе Курской области муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Беловского района Курской области» |
2015,3 |
1489,1 |
74,0 |
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан в Беловском районе Курской области муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Беловского района Курской области» |
443,0 |
396,9 |
89,6 |
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан в Беловском районе Курской области муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Беловского района Курской области» |
648,3 |
648,3 |
100,0 |
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Беловского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Беловского района Курской области» |
693,6 |
647,6 |
93,4
|
17. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Беловском районе Курской области» |
2949,1 |
2857,5 |
96,9 |
Подпрограмма «Экология и чистая вода» муниципальной программы Беловского района Курской области «Охрана окружающей среды в Беловском районе Курской области» |
2876,8 |
2823,5 |
98,1 |
Подпрограмма «Экология и чистая вода» муниципальной программы Беловского района Курской области «Охрана окружающей среды в Беловском районе Курской области» |
72,3 |
34,0 |
47,1 |
Всего: |
322076,4 |
312886,5 |
97,1 |
Муниципальная программа «Развитие образования в
Беловском районе Курской области на 2014-2016 годы»
Муниципальная программа «Развитие образования в Беловском районе Курской области на 2014-2016 годы» утверждена постановлением Администрации Белоского района от 11 ноября 2013 г. № 754.
Основные цель и задачи программы:
- внедрение механизмов формирования и реализации современных моделей дошкольного, общего образования, обеспечивающих равные возможности для получения качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина, развитие и внедрение современных моделей успешной социализации детей;
- обеспечение объективной информацией о качестве образования для принятия обоснованных управленческих решений на разных уровнях управления образованием, поддержка устойчивого развития системы образования, а также повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг;
- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей;
- модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;
- разработка эффективных моделей педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья с целью их оптимальной социальной адаптации и интеграции в общество;
- включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы:
- охват выпускников, участвующих в ЕГЭ до 100 %;
- охват выпускников, сдавших ЕГЭ до 100%;
- доля обучающихся в современных условиях, от общего числа обучающихся на всех уровнях образования до 82%;
- охват детей услугами дошкольного образования до 58,1%;
- доля детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, но получивших предшкольную подготовку на базе общеобразовательных школ -100%;
- доля специалистов прошедших курсовую подготовку и повышение квалификации, оказывающие услуги по дошкольному образованию- 75 %;
- доля граждан, удовлетворенных полученным образованием ( по результатам социологических исследований) - 90 %;
- охват детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, различными видами специальной (коррекционной) помощи до 70%;
- доля обучающихся, получающих горячее питание в соответствии с нормативными требованиями до 97%;
- доля обучающихся, принявших участие в областных и районных массовых мероприятиях -83 %;
- увеличение охвата обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций программами профильного изучения предметов от общего числа обучающихся 10-11 классов – 10%;
- увеличение доли детей-инвалидов, обучающихся в различных формах образования, в том числе интегрированных, надомных, дистанционных – 23%;
- доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет со скоростью 128 кбит\с до 100%;
- доля учителей образовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей образовательных учреждений до 6,5 %;
- доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающихся в специальных (коррекционных) классах муниципальных образовательных организаций, охваченных горячим питанием к общей численности указанной категории обучающихся – 100%;
- доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на меры социальной поддержки - 100%;
- доля работников образования, прошедших аттестацию в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников до 70%;
- повышение уровня квалификации преподавательского состава (увеличение количества учителей, прошедших повышение квалификации и переподготовку до 87%).
По результатам мониторинга в 2015 году программа развития образования по основным показателям выполняется в полном объеме:
- охват выпускников, участвующих в ЕГЭ, составил 100%;
- охват выпускников, сдавших ЕГЭ, составил 99,2% (не получил аттестат 1 выпускник);
- охват детей услугами дошкольного образования –60 % от общей численности детей района в возрасте от 3 до 7 лет (с ноября 2015 года открыта дополнительная группа в Беличанском ДС);
- доля детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, но получивших предшкольную подготовку на базе общеобразовательных школ -100%;
- доля специалистов прошедших курсовую подготовку и повышение квалификации, оказывающие услуги по дошкольному образованию- 80 %;
- охват детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, различными видами специальной (коррекционной) помощи – 4,8 % от общего количества обучающихся, что составляет 100 % от всех детей имеющих ограниченные здоровья (в образовательных учреждениях обучается 86 детей с ограниченными возможностями здоровья от 7 до 18 лет, из них обучается на дому 38 детей);
- доля граждан, удовлетворенных полученным образованием ( по результатам социологических исследований) - 90 %;
- доля обучающихся в современных условиях, от общего числа обучающихся на всех уровнях образования – 82,8%;
- доля обучающихся, получающих горячее питание в соответствии с нормативными требованиями – 99,4%;
- доля обучающихся, принявших участие в областных и районных массовых мероприятиях -85 %;
- увеличение охвата обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций программами профильного изучения предметов от общего числа обучающихся 10-11 классов – 0% ( в связи с отсутствием заявлений на профильное обучение);
- увеличение доли детей-инвалидов, обучающихся в различных формах образования, в том числе интегрированных, надомных, дистанционных – 23%;
- доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет со скоростью 128 кбит\с - 100%;
- доля учителей образовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей образовательных учреждений – 6,6 %;
- доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающихся в специальных (коррекционных) классах муниципальных образовательных организаций, охваченных горячим питанием к общей численности указанной категории обучающихся – 100%;
- доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на меры социальной поддержки - 100%;
- доля работников образования, прошедших аттестацию в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников - 76%;
- повышение уровня квалификации преподавательского состава (увеличение количества учителей, прошедших повышение квалификации и переподготовку) – 90% .
В 2015 году для подготовки к новому учебному году учреждений, подведомственных Управлению образования администрации Беловского района, и их текущей работы, было израсходовано 10641,8 тыс. рублей., в том числе на укрепление материально-технической базы 5 397 ,5 тыс. рублей (средства областного бюджета – 4911,3 тыс. рублей) из которых 2323,0 тыс. рублей было потрачено на приобретение учебников, что позволило на 100% обеспечить обучающихся 1-11 классов бесплатными учебниками.
В 2016 году так же планируется продолжать работу по укреплению материально технической базы учреждений района, осуществление капитального ремонта Пенской СОШ, (замена оконных блоков, ремонт водопровода и канализации), капитальный ремонт системы отопления и перевод на газовое отопление Кондратовской СОШ, завершение установки внешней системы видеонаблюдения в средних общеобразовательных школах района.
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Беловском районе Курской области на 2014-2016 годы»
Мероприятия, предусмотренные программой, реализуются системно и непрерывно.
Реализация настоящей Программы позволила сформировать благоприятную среду (правовую, экономическую, организационную), обеспечивающую создание условий для развития муниципальной службы Беловского района Курской области.
Предлагаемые к включению в Программу мероприятия позволяют решать задачи, направленные на достижение поставленных целей и достигнуть следующих положительных социально-экономических результатов (за 2015г.):
повышение эффективности и результативности муниципальной службы;
переподготовка и повышение квалификации 6 муниципальных служащих;
увеличение удельного веса должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям;
увеличение доли вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений;
укрепление материально- технической базы, необходимой для эффективного развития муниципальной службы.
Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении.
1. Оценка эффективности реализации Программы (далее - оценка) осуществляется заказчиком-координатором районной программы «Развитие муниципальной службы Беловского района Курской области на 2014 - 2020 годы» по итогам ее исполнения за отчетный период.
2. Оценка осуществляется по следующим критериям:
2.1. Степень достижения за отчетный период реализации Программы запланированных значений целевых индикаторов и показателей.
Оценка достижения за отчетный период реализации Программы запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:
Сд =Зф/Зп*100%, где:
Сд- степень достижения целей (решения задач),
Зф- фактическое значение показателя (индикатора) Программы в отчетном году,
Зп- запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) Программы – для показателей (индикаторов), тенденций изменения которых является рост значений, или
СД = Зп/Зф*100% - для показателя (индикатора), тенденций изменения которых является снижение значений;
130,0=13/10х100% (3 муниципальных служащим обучались дополнительно)
- оценки уровня освоения средств бюджета Беловского района Курской области и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, представленных по формуле:
Уф= Фф/Фп*100%, где:
Уф- уровень освоения средств Программы в отчетном году;
Фф- объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году;
Фп – объем бюджетных назначений по Программе на отчетный года.
67,05=67050/100 000 х100%
На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:
эффективность реализации Программы повысилась.
«Социальная поддержка граждан в Беловском районе
Курской области на 2014-2020 годы».
Постановлением Администрации Беловского района Курской области от 11.11.2013 № 773 была утверждена муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Беловском районе Курской области на 2014-2020 годы», которой был предусмотрен ряд мероприятий, направленных на повышение уровня предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, снижение бедности отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки, повышение уровня жизни семей с детьми, рост суммарного коэффициента рождаемости. В соответствии с решением Представительного Собрания Беловского района Курской области от 26.12.2014 № III – 5/1 «О бюджете Муниципального района «Беловский район» Курской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» были внесены изменения в муниципальную программу, утвержденные постановлением Администрации Беловского района Курской области от 05.11.2014 № 732.
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно:
оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений определяется по формуле:
Сд = Зф/Зп x 100%, где:
Сд - степень достижения целей;
Зф - фактическое значение показателей (индикаторов);
Зп - плановое значение показателей (индикаторов);
Сд = 99,6 %
Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Беловского района Курской области, путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий, представленных в приложении к муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения, по формуле:
Уф = Фф/Фп x 100%, где:
Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;
степень реализации мероприятий путем сопоставления количества выполненных и планируемых мероприятий муниципальной программы по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.
Уф = 91 %
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Беловском районе Курской области на 2014-2020 годы» является эффективной, так как соответствует запланированному уровню затрат и эффективности средств областного бюджета и бюджета Беловского района Курской области, а также соотношение ожидаемых результатов с показателями, указанными в подпрограммах.
Муниципальная программа «Развитие малого предпринимательства в Беловском районе Курской области на 2014-2020 годы»
Постановлением Главы Беловского района Курской области от 01.12.2015
№ 658 утверждена муниципальная программа «Развитие малого предпринимательства в Беловском районе Курской области на 2014-2020 годы».
Цели программы, это, обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Беловском районе.
Основными задачами программы являются:
- формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства;
- развитие информационной поддержки малого предпринимательства;
- создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;
- формирование условий для развития социального партнёрства власти и бизнеса;
-создание рабочих мест на новых и действующих малых предприятиях;
-увеличение доли объёмов производства товаров и услуг малого предпринимательства в выпуске валового регионального продукта.
Ожидаемые результаты:
В результате реализации мероприятий Программы достигнуты социально-экономические показатели, характеризующие экономическую, бюджетную и социальную эффективность улучшение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Беловского района
Выполнение программы:
Развитие малого предпринимательства Беловского района является неотъемлемым элементом рыночной системы хозяйствования, создание эффективной конкурентной экономики, обеспечение высокого уровня и качества жизни населения, а также увеличение доходной части бюджета за счет расширения налогооблагаемой базы, снижении социальной напряженности и достижении стабильности в обществе.
В районе зарегистрировано 364 предпринимателя, расположено 233 торговых объекта, в том числе магазинов 156, из них продовольственных – 31, непродовольственных – 37, смешанных – 88. Павильонов и киосков – 41, работает 10 предприятий общественного питания открытого типа, это кафе и закусочные и 20 единиц общественного питания закрытой сети
Торговлю, бытовое обслуживание района в абсолютном большинстве представляют индивидуальные предприниматели. Они вносят немалый вклад в экономику района, расширяют сферу услуг, представляют рабочие места.
Возрастает инвестиционная активность субъектов малого предпринимательства. Расширяется сеть торговых точек, для чего строятся новые здания магазинов и торговых комплексов, благоустраиваются прилегающие к ним территории.
В 2010 -2015 г.г. на территории района построены и открыты 16 новых магазинов индивидуальными предпринимателями.
В целях улучшения торгового обслуживания сельского населения, в том числе в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах, где отсутствуют объекты торговли, а их у нас 11, обслуживаются выездной торговлей, т.е. автолавками индивидуальных предпринимателей, «Почта России», автолавка ЗАО «Курскхлеб»
За 2015 год розничный товарооборот составил 563,6 млн. рублей и возрос на 59 % к прошлому году.
Оборот общественного питания за 2015 год составил 16,1 млн. рублей и возрос на 51,5 % к 2014 году
Объём платных услуг составил 85,4 млн. рублей, что составляет 100,5 % к 2014 году.
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Беловского района Курской области на 2015-2020 годы»
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Беловского района Курской области на 2015-2020 годы» была утверждена постановлением Администрации Беловского района Курской области от 05.11.2014г. №746. Основные мероприятия программы: информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, организация общественных работ, организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест,
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Обеспечение сохранения здоровья работников за счет улучшения условий их труда;
Улучшение условий труда работников;
Снижение количества нарушений трудовых прав граждан;
Повышение эффективности государственного контроля за соблюдением трудовых прав граждан в пределах переданных полномочий в сфере трудовых отношений.
Обеспечение сохранения здоровья работников за счет улучшения условий их труда;
профессиональная ориентация безработных граждан и незанятого населения;
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
психологическая поддержка безработных граждан;
профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации безработных граждан;
содействие самозанятости безработным гражданам.
На реализацию программы из средств муниципального бюджета на 2015 г. было предусмотрено 282 000 руб. из них 45 000 руб. на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и 237 000 руб. на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений.
Социальная эффективность Программы, выполнение работ, носящих временный или сезонный характер, силами вышеуказанных категорий граждан что позволило создать в 2015 году 85 временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет с оплатой труда из местного бюджета на сумму 45 000 руб. и 237 000 руб. были использованы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений для оплаты труда и материального обеспечения рабочего места специалиста по охране труду.
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Беловского района Курской области»
Постановлением Администрации Беловского района Курской области от 31.10.2014г. №704 была утверждена муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Беловского района Курской области на 2014-2016 годы», которой был предусмотрен ряд мероприятий по осуществлению работы по внесению изменений в законы и иные нормативные правовые акты Беловского района Курской области в сфере регулирования земельно-имущественных отношений на территории Беловского района Курской области в соответствии с изменениями федерального законодательства и с учетом необходимости принятия актов в процессе реализации программы.
В 2015 году на эти цели было запланировано израсходовать 200 000 рублей.
Исходя из профинансированной суммы, в 2015 году была уплачена арендная плата за оборудование – сирена МЦ на сумму 48 000 руб., определение рыночной стоимости для постановки на баланс недвижимого имущества (дороги в казну) а также определение рыночной стоимости имущества (продажа земельных участков с аукциона) – 14000 руб., опубликовывались извещения в газете «Беловские зори» (извещения о проведении аукционов, результаты аукционов, опубликование перечня земельных участков предназначенных для многодетных семей) -16018,75 руб., проведены работы по разработке проекта рекультивации нарушенных земель – 60 386,03 руб., проведены кадастровые работы по межеванию 4-х земельных участков (2 земельных участка для продажи на аукционе, межевание 1 земельного участка для пляжа в с.Бобрава, межевание 1 земельного участка под свалку в д.Гочево) -37 445,23 руб., проведена техническая инвентаризация недвижимого имущества (здание лошаковского ДС)- 24 068,39 руб. Выделенные средства позволили стабильно работать в течение 2015 года, в полном объеме исполнять поступавшие запросы физических и юридических лиц, провести запланированные мероприятия. Недоиспользованные по объективным причинам средства были перераспределены в бюджете на реализацию иных программ.
Муниципальная программа «Развитие культуры
в Беловском районе Курской области на 2014-2020 годы»
В целях сохранения и развития культуры, культурного наследия, упорядочения бюджетного финансирования учреждений культуры Администрацией района принято постановление от 11.11.2013 года №774 «О муниципальной программе муниципального района «Беловский район» Курской области «Культура Беловского района на 2014-2016 годы» и внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Беловском районе Курской области» (2014-2020 г.г.) от 05.11.2014 г. №744.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2015 году 19419,5 тыс. руб. выполнен на 95,8%.(факт-18611,8 тыс.руб.) Приложение №1.
Муниципальная программа «Развитие культуры в Беловском районе Курской области на 2015-2020 годы» состоит из четырех подпрограмм:
Подпрограмма 1:
«Наследие»
Цель подпрограммы:
- сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации
Задачи подпрограммы:
Задачами, направленными на достижение поставленной цели, являются:
- обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия; повышение доступности и качества библиотечных услуг;
В 2015г значение целевых индикаторов и показателей составили:- охват населения библиотечным обслуживанием – 51,1% (план 40%)
- среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. населения составила 14
экземпляров (план 13)
- количество экземпляров поступлений в библиотечные фонды 286 (план
110)
- Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе 56.1%, что соответствует целевым показателям.
На реализацию подпрограммы было запланировано 6916,0 тыс. руб., исполнено 6611,1 тыс.руб. (95,6%)
Подпрограмма 2:
«Искусство»
Цель подпрограммы:
-обеспечение прав населения Беловского района на доступ к културным ценностям и свободы творчества; сохранение и развитие творческого потенциала Беловского района; укрепление единого культурного простанства района.
Задачи подпрограммы:
-создание условий сохранения и развития профессионального искусства; создание условий поддержки молодых дарований; создание условий для сохранения и развития системы кинообслуживания населения района; создание условий, направленных на сохранение традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Беловского района;
В 2015г значение целевых индикаторов и показателей составили
-увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) 3,4 (план 3,3)
-увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей 3 (план 3)
-среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения 21,3 (25)
-среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека 0,02 ( план 0,01)
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе 56.1%, что соответствует целевым показателям.
На реализацию подпрограммы было запланировано 6468,5 тыс. руб., исполнено 6267,3 тыс.руб. (96,9%)
Подпрограмма 3:
«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»
Основные цели и задачи программы:
- создание условий для развития творческой инициативы и дарования каждого ребенка; обеспечение эффективного управления Программой и развитие отраслевой инфраструктуры;
Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы:
Увеличение доли обучающихся; укрепление материально –технической базы;
Основные задачи:
мероприятия по поддержке художественного образования, молодых дарований в сфере культуры и искусства, в том числе: областной конкурс «Новые имена»; Всероссийский конкурс имени В.Ф. Гридина; областной конкурс «Созвездие молодых»; фестивали и конкурсы учащихся детских школ искусств, детских художественных школ: академического рисунка и живописи имени Н.Я.Пекарского. Участие в Международных, Всероссийских и межрегиональных конкурсах и выставках художественных работ; областной конкурс «Лучшая детская школа искусств, художественная школа»; проведение творческой школы "Мастер-класс для одаренных детей, обучающихся в образовательных учреждениях культуры и искусства Курской области";
мероприятия по подготовке и переподготовке кадров, в том числе: совершенствование и модернизация системы повышения квалификации работников отрасли, их обучение современным технологиям и методам работы, организация конференций и семинаров, издание методических пособий;
проведение в области Международных, Всероссийских, Межрегиональных, областных фестивалей, творческих конкурсов, выставок и других мероприятий в сфере профессионального и самодеятельного искусства, в том числе: Российский фестиваль детских фольклорных коллективов «Дежкин карагод»; Всероссийский фестиваль - конкурс исполнителей народной песни имени Н.В. Плевицкой; областной конкурс исполнителей народной песни и танца «Сударушка».
По результатам мониторинга в 2015 году программа развития образования по основным показателям выполняется в полном объеме.
За последнее время удалось добиться значительного увеличения количества участников и призёров областных (в 1,5 раза), Всероссийских и Международных (в 2 раза) конкурсов по всем видам искусства и художественного творчества детей и молодёжи.
Эти результаты показывают повышение исполнительского и педагогического мастерства обучающихся и преподавателей, способствуют ранней профессионализации детей и подростков, повышению престижа образовательных учреждений.
За 2015 год окончательно сложилась стройная система стимулирования и поддержки молодых дарований, частью которой является назначение одаренным детям и молодёжи стипендий и премий Губернатора Курской области. Ежегодно число награжденных стабильно растёт.
На реализацию подпрограммы было запланировано 4932,0 тыс. руб., исполнено4661,5 тыс.руб. (94,5%).
Подпрограмма 4:
«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Беловский район «Развитие культуры Беловского района на 2015 -2017 годы».
Цели подпрограммы:
- создание необходимых условий для эффективной реализации Программы
Основные задачи:
-обеспечение эффективного управления программой и развитие отраслевой инфраструктуры;
Программа в основном сбалансирована по целям и задачам, направленным на:
- обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни,
- развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры;
- укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района, модернизация материально-технической базы сети учреждений культур;
- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, образования в сфере культуры и искусства, обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры.
Программа признана эффективной. Реализация признается целесообразной, необходимо продолжить финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.
Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Октябрьском районе Курской области на 2014 – 2016 годы»
Мероприятия, предусмотренные программой, реализуются системно и непрерывно.
Целью муниципальной программы является повышение эффективности реализации молодежной политики и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Беловском районе Курской области, обеспечение всестороннего развития человека, утверждение здорового образа жизни, формирование потребности в физическом и нравственном совершенствовании; создание условий для укрепления здоровья путем развития инфраструктуры спорта, приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом в Беловском районе Курской области.
Задачи программы:
- вовлечение молодежи в общественную деятельность;
- организация оздоровления и отдыха детей Беловского района Курской области;
Повышение интереса населения района к занятиям физической культурой и спортом; создание условий для физкультурно –спортивной и оздоровительной работы с различной категорией граждан ; развитие массового спорта.
Целевые индикаторы муниципальной программы: удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет; доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки в общей численности детей школьного возраста.
В результате реализации муниципальной программы ожидается повышение качества оздоровления и отдыха детей и подростков Курской области.
Также, по итогам исполнения программных мероприятий прогнозируется:
расширение масштабов адресной поддержки семей с детьми, что создаст основу для улучшения социального климата в обществе и, в то же время, для более эффективного использования средств бюджетной системы Беловского района Курской области;
совершенствование организации предоставления услуг по отдыху и оздоровлению детей и подростков Беловского района Курской области в оздоровительных организациях, которое будет способствовать повышению качества жизни семей, сохранению здоровья, будет позитивно сказываться на снижении потребности в медицинских услугах, сокращении соответствующих расходов бюджетной системы района;
создание и совершенствование системы поддержки многодетных семей, что необходимо для преодоления депопуляции, формирования трудового потенциала, количественные и качественные характеристики которого в перспективе будут соответствовать потребностям развивающейся экономики страны;
привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций и бизнеса в сферу отдыха и оздоровления детей, что будет способствовать повышению доступности, качества и безопасности, предоставляемых населению социальных услуг и, в то же время, обеспечит развитие соответствующих рынков, создание новых рабочих мест, повышение занятости и обеспечение доходов работников, оказывающих социальные услуги населению, снижение безработицы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:
– оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в Приложении № 1 к настоящей муниципальной программе, по формуле:
Сд = Зф/Зп*100%, где:
Сд – степень достижения целей (решения задач),
Зф – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы/подпрограммы в отчетном году,
Зп – запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) муниципальной программы/подпрограммы - для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений
Степень достижения целевого индикатора муниципальной программы - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет – 117%;
Степень достижения целевого индикатора муниципальной программы - доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки в общей численности детей школьного возраста – 127,8%
– оценки уровня освоения средств районного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в Приложении № 3к настоящей муниципальной программе, по формуле:
99,4% = 939682/944582*100%, где:
Уф – уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,
Фф – объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,
Фп – объем бюджетных назначений по муниципальной программе на отчетный год.
Уровень освоения средств -
До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) муниципальной программы (подпрограммы) определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:
высоким уровнем эффективности;
удовлетворительным уровнем эффективности;
неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее степени достижения цели на соответствующий год, равной 95 процентов. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее степени достижения цели на соответствующий год, равной 75 процентов.
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:
значения 95% и более показателей Муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;
освоено не менее 98% средств, запланированных для реализации муниципальной программы в отчетном году.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
значения 80% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;
освоено от 95 до 98% средств, запланированных для реализации муниципальной программы в отчетном году.
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации в отчетном году признается неудовлетворительным.
Муниципальная программа «Зашита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Беловском районе Курской области на 2014-2020 годы»
Постановлением Администрации Беловского района Курской области от 11.11.2013№ 767 была утверждена муниципальная программа «Зашита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Беловском районе Курской области на 2014-2020 годы».
Программа предусматривает осуществление мероприятий по следующим основным разделам:
1. Мероприятия, проводимые в области антикризисного управления;
2. Мероприятия, проводимые в области гражданской обороны;
3. Мероприятия, проводимые в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
4. Мероприятия, проводимые в области обеспечения пожарной безопасности;
5. Мероприятия, проводимые в области безопасности людей на водных объектах;
6. Мероприятия, проводимые в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Перечень мероприятий Программы со сроками их реализации и объемами финансирования приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.
В соответствии с решением Представительного Собрания Беловского района Курской области от 20.12.2013 №19 «О бюджете Беловского района Курской области и плановый период 2015 года объём финансирования установлен в сумме 1695 тыс. рублей из них 1685 тыс. рублей на содержание штата ЕДДС Беловского района, фактически израсходовано на заработную плату 1641 тыс. рублей, что составляет 97,4 % к предусмотренной сумме. Десять тысяч рублей планировалось на приобретение оборудования указанная сумма 100% в объёме израсходована.
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышение устойчивости бюджета Беловского района Курской области на 2014-2016 годы»
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышение устойчивости бюджета Беловского района Курской области» (2014-2016 годы) утверждена постановлением Администрации Беловского муниципального района от 05.11.2013 № 1261. Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Беловского муниципального района. Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Беловского муниципального района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.
При реализация муниципальной программы достигнуты следующие показатели:
1. Обеспечены равные условия для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Октябрьского муниципального района, обеспечена сбалансированность и повышена финансовая самостоятельность местных бюджетов.
2. Эффективное управление муниципальным долгом Беловского муниципального района.
3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района финансировались ежемесячно в соответствии со сводной бюджетной росписью, если иное не предусмотрено решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
4. Отсутствует в местных бюджетах просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами.
5. Ведется постоянная работа по увеличению объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов.
6. Объем муниципального долга сохранен на уровне, не превышающем объем доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;
7. Отсутствуют выплаты из местного бюджета, связанные с несвоевременным исполнением долговых обязательств.
8. Объем муниципального долга и расходов на его обслуживание соответствует ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.
9. 89,5 процентов расходов местного бюджета формируются в рамках муниципальных программ района.
10. Своевременно составляется проект решения бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 мая текущего года соответственно);
11. Объем дефицита бюджета не превышает 10% от общего объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений что соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации;
12. Поддерживается рейтинг района по качеству управления муниципальными финансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству.
Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2015 году составил 9203,1 тыс. рублей. Запланированные в бюджете муниципального района средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 9108,5 тыс. руб., что составило 99 процентов. Следовательно, программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2015 год с учетом корректировки объемов финансирования.
Сведения о достижении показателей Программы, а также информация об использовании бюджетных ассигнований на исполнение мероприятий программы представлены в прилагаемых таблицах. Приложение №2.
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышение устойчивости Беловского района Курской области»
N п/п
|
Показатель (индикатор) (наименование)
|
Ед. измерения
|
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|||
2014 год |
2015 год |
||||||
план |
факт |
||||||
11 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышение устойчивости Беловского района Курской области» |
|||||||
11 |
Доля муниципального долга в объеме доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
% |
|
< 50 |
0 |
- |
|
2 |
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов |
% |
|
0,0002 |
0,0001 |
- |
|
3 |
Объем дотации, представленных бюджетам муниципальных образований, к объему дотации, предусмотренному в бюджете района |
% |
|
100 |
100 |
- |
|
Подпрограмма 1 «Осуществление бюджетного процесса на территории Беловского района Курской области»
|
|||||||
Индикаторы не устанавливались |
|||||||
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом Беловского района Курской области» |
|||||||
1 |
Доля муниципального долга в объеме доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
% |
|
< 50 |
0 |
- |
|
2 |
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов |
% |
|
0,0002 |
0,0001 |
- |
|
Подпрограмма 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Беловского районе Курской области» |
|||||||
1 |
Объем дотации, представленных бюджетам муниципальных образований, к объему дотации, предусмотренному в бюджете района |
% |
|
100 |
100 |
- |
|
Подпрограмма 4«Обеспечение реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышение устойчивости Беловского района Курской области» |
|||||||
Индикаторы не устанавливались |
Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Беловском районе Курской области на 2014-2016 гг.»
Постановлением Администрации Беловского района Курской области от 11.11.2013г.№758 была утверждена муниципальная программа «Развитие архивного дела в Беловском районе Курской области на 2014-2020 годы», которой был предусмотрен ряд мероприятий: проведение текущего ремонта в архивохранилище (замена окон), приобретение современных технических средств оргтехники, создание оптимальных условий хранения документов (приобретение коробов, приборов измерения влажности и температуры воздуха, средств защиты от вредителей документов и др.), перевод архивных документов, находящихся в архивном отделе в электронный вид, организация и проведение информационных мероприятий с использованием архивных документов. В 2015 году на эти цели было запланировано израсходовать 333,3 тыс. рублей.
Постановлением Администрации Беловского района Курской области в муниципальную программу «Развитие архивного дела в Беловском районе Курской области на 2014-2020 годы» были внесены изменения в «Сохранение и развитие архивного дела в Беловском районе Курской области на 2014-2016 годы».
Исходя из профинансированной суммы на 2015 год 333,3 тыс. руб. был проведен ремонт помещений муниципального архива (замена окон) на 61тыс. руб. и приобретение коробов на сумму 39тыс.руб. За счет субвенций областного бюджета, выделенных в размере запланированной суммы было израсходовано 233,3 руб. на оплату труда ведущего специалиста архивного отдела. Выделенные средства использованы полностью – на 100%, что позволило стабильно работать в течение 2015 года: в полном объеме исполнить поступившие запросы физических и юридических лиц, пополнить электронную базу Архивного фонда, провести запланированные мероприятия.